哪位大虾知道返点在用友系统里该如何做帐。
举例 一笔货款1000元，有1000元返点。本公司为商品销售企业，不直接生产产品。
如果供应商开发票金额是10000时，付款为9000，另外1000元做返点入账，分录为：
借 应付货款 9000            
  贷 银行存款 9000
借：主营业务成本 -854.7
贷 应付货款 -1000
     进项税额转出 145.3
上面的情况很少出现。更多的情况是：
如果供应商开发票金额是9000时，付款也是9000，返点做备查。
可这样一来，返点在用友帐上就不能得到体现了！！
谁有好的办法，感激不尽！！

在线等！！

为什么一定要在帐上反映出来呢???不明白???在备查簿上不是很好吗??因为啰嗦．
知道什么时候产生返点吗???
如果在供应商开票之前,开票9000,付款9000,含返点1000
   借:库存商品     7692
     应交税金-进   1308
        贷:应付帐款         10000
             应付帐款(返点)    -1000

总之不用进项转出的.

供应商可能将几次付款在一次开票，且业务量很大的情况下，从发票上难以体现对应的付款，所以很难分出是否有返点。
况且返点计入 应付账款 ，我不明白。可以进其他业务收入之类的嘛。