我们是一家装饰公司，前些天帮别人代购了一批瓷砖，我汇出款收到瓷砖发票时应如何做账？这批瓷砖我没见到货就运往代购公司了，请问这步我应如何做账？备注：我跟代购公司没有任何可以做账的原始凭证，请问这种情况怎样做账？谢谢！我们公司交增值税

看情况，这应该属于代购代销范畴。
公司收到增值税发票了没有。如果收到发票，抬头是自己的，那就只能作为自己的购进入库了，发出作为销售处理。
如收到，先到税务机关认证通过后抵扣进项税额。
按照规定，代销应以收到代销清单为依据记录销项税额的。

如果没有任何凭证，你是不能记账，特别是增值税的。
本业务应该属于代垫款项，计入其他应收款，根据银行回单做凭证：
借：其他应收款
    贷：银行存款

我不知道你到底收到了什么原始凭证，所以发表上述看法，不足之处多交流。
hunterf1@163.com
阿渊

谢谢，我收到了增值税发票。

请问到税务认证需要带哪些东西？我以前没有接触过相关业务，谢谢！