支持会计人

1　实际购买的材料是200元，单据上也是这个价钱，但供应商会给公司一些返点，比如返回20。那么这一部分钱应该如何做　分录？谢谢！




2　公司装的POS机，结果有好多经理的朋友是过来刷信用卡串出现金比如是刷了10000元，我做的分录如下：

借：银行存款　9980
　　财务费用　20
　　贷：其他应付款　10000
串出现金还时

借：其他应付款　10000
　　财务费用　　20（红字）由个人付
　　贷：银行存款　　9980
我们的银行帐户是一般户，

只能用转帐支票将钱导出，只能用我的名义在开户行开了卡，将钱导出。（支票收款人写的是我的名字）但客户领的款项是9980，刷卡时商户存根上的签字是10000。



不知这样做对不对！

我是个新手，我想--用我的名义办卡串钱对我会有一些影响。请高人指点！
真不好意思总是麻烦大家。




1、按现金折扣处理，20元冲减财务费用支出。
2、这是非法业务。用你自己的名义不妥，如果确实有必要，可以直接给客户转账支票，客户到银行转一下就是了。

[ 本帖最后由 夏更强 于 2008-6-20 11:34 编辑 ]

请问请安装的价值15000元的视频监控系统做账时，是入固定资产还是应该入生产成本？




这要根据您所取得的发票来确定了！
如果发票内容为视频监控系统，单价为15000元，毫无疑问肯定要按固定资产入账了；如果是分单项开具的，建议把单价2000元以下直接进入期间费用，其他的做固定资产。

[ 本帖最后由 夏更强 于 2008-6-23 10:24 编辑 ]

我公司是2007.9.7成立的,没有收入,营业执照网上年检中的负债表与损益表要怎么做.没几天了,我该怎么办




该怎么办就怎么办啊！
没有收入还没有费用吗？即使什么也没有发生，资产负债表还是有的吧？实收资本和货币资金肯定是有的，照实际情况填就是了。

[ 本帖最后由 夏更强 于 2008-6-23 10:26 编辑 ]

顶！永远支持“会计人”！

原来是你啊，黄帮主

我是新来的,很开心来到这里和大家交流.支持

请教公司几年前的应收账款A客户20000元,但因为公司当时的货有问题对方要求退货,最后协商为折让销售,所以当时对方只付了12000元还有8000元前任会计没处理一直挂在账上,这笔应付账款怎么处理啊

还有应收账款上有客户就几分钱的挂账怎么处理,对方肯定是不付了




一、销售折让
由A客户到国家税务主管机关开具“企业进货退出及索取折让证明单”，你公司凭“企业进货退出及索取折让证明单”开具负数发票，冲减主营业务收入、销项税额和应收账款。
二、挂账零钱
按现金折扣处理，以财务费用和应收账款对应处理。

[ 本帖最后由 夏更强 于 2008-6-23 10:38 编辑 ]

公司有一笔20万的预付款,就是因为对方不开发票所以一直挂预付款,实际这笔款所购的材料早就用完了,这个怎么处理啊,




首先要与对方沟通找出对方不开发票的原因是什么，如果对方没有合适的理由又不开发票，可以直接向对方税务局举报（最好先告诉对方），肯定能够得到发票。

[ 本帖最后由 夏更强 于 2008-6-23 10:41 编辑 ]

请问高手门，我所在的公司法人有俩个公司，能不能把俩个公司的地址注册到同一个房间呢，俩个公司的工作也是由同一批人来做的。多谢




可以，办理注册地址变更就是了。


谢谢夏老师

[ 本帖最后由 mglhfeifei 于 2008-6-26 17:12 编辑 ]