引用:

下面是引用anniereno于2005-08-03 17:26发表的:
请大家指条明路吧?究竟要怎么处理?多开发票的情况应该是很常见的,销售企业到底是怎么进的账呀!!!!

我自己没做过，我想有可能如此处理：一是一些企业，特别是零售企业，其非票收入非常大，正常情况下，其实际入账销售额比发票销售额要大得多，不存在以发票作为销售的问题；二是一些个体户，他们多数是定额纳税，只要发票总额不超过一定金额，也不会增加税负的；三是有些企业开出“漏底发票”，就是将发票撕下来开，发票联与记账联的金额不一致；至于是账务较规范的企业，我看只能由老板掏腰包或挂往来了。

请问9楼,按您说的,由业务员在上面签字说明,并请老板签字批准.这倒不难,可税务局那能行吗?

请教10:我实习了3个月了,经常听到往来款.我就不明白"往来"和应付账款/应收账款到底有什么关系?
什么是"往来"???
还请诸位前辈们不吝赐教,为感!!!

要是我,就自己补了那5角钱,省的那么麻烦了!!
呵呵

看看你们公司有没有应付付不出去的5角钱，然后和应收对冲

抹零的情况不只这一回,很多的,如果每一次都怕麻烦都由我来补上,那不知道我一个月下来工资还能剩几毛!!! [s:6]

发票的问题怎么处理,有人知道吗

这个钱要贴也应该由负责催款的人贴.财务只是负责做帐而已.

挂着应收,如数额不大,以后冲数 [s:4]