我们是工业小规模纳税人,销售员让我开出一张发票(剪口的),尾数为7.5元.他拿着发票去结款,结果对方没给零数,只给了一个整数.销售员把发票给对方了,总共面值就不大,还需要把发票要回来重开吗?如果不重开应该怎么走账,如何处理这种情况少收的现金?

如果你自已不想贴进去，那就只能重开了。

领导批准，折扣！

在应收款挂着,以后做坏帐吧.

那平时,那些采购员让多开发票,从中间挣差价的.销售企业又是怎么走账的呢?
比如,他买东西实际花了200元,可他让开300元的发票,这种情况大家也应该都碰到过.大家怎么处理的?

私营企业无所谓,可以作为现金收款.现金都在老板手上控制想怎么做都行

但公企除了挂帐外其他就要探讨一下了

请大家指条明路吧?究竟要怎么处理?多开发票的情况应该是很常见的,销售企业到底是怎么进的账呀!!!!

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这种不可能按规矩退回重新开，那只能业务员在上面签字说明实际支付多少，领导同意就行，否则没有办法做帐。
如果可能那么到对方单位复印实际入帐数。当然如果这里有众所周知的蹊跷，那么此举就属于多余的了。