其实没有必要在业务发生时急着开增值税票,一般是与厂家索赔金额确认后再进行票据与资金上的结算.

业务发生时不开票，也不能确认三家赔款数额，只有 配件出库，借：？贷：库存
开票时确认收入。请帮忙。

多急死点会计，这样会计专业毕业的学生工作会相对好找点。

那人只会死的快点。

引用:

引用第8楼杨杨于2006-12-23 10:32发表的:
像这样子的你可以只设置一个会计科目"应付帐款",因为你们公司可能有许多的配件都是从厂家进的,因为厂家对每个4S店的配件销售量有一定的任务,你完成了这个任务厂家才会给一定比例的奖励.(这里不是指所有的4S店都会这样操作.),对于差额那部份可以开负数发票进行处理,也可以放着不做处理,因为每个月都会与厂家结算,下次开票的时候减掉上次这部分差额再开给厂家.

我们公司是等索赔款来了才开票的，而且索赔款来了肯定是在一个月后还是2个月后，因为是国外来的外汇索赔款，外国公司也是根本不要我们的发票的，到年底肯定是有配件索赔而不能在本月收到索赔款，这种情况我年底同样结转索赔配件成本，应该没什么问题吧，税务局会因为这个我当月没确认收入而提前确认成本而处罚我么？

配比原则
应不记入营业成本

迷糊了

当月出成本，开票记收入．主要是年底该怎么处理啊．你这不存在库存这一说啊．呵呵

怎么没有人具体解释呢。