各位帮帮忙呀:
今天收一笔销售款
共87865.00元(其中57605是08年1-3月份的销售款,30260是07年11-12月的销售款)
08年收的款:借:银行存款      57605
                        袋:应收帐款            57605
那07年收的款分录要如何做呢?
急呀!!

怎么还分07 、08啊，应收账款看余额啊，
借：银行存款  87865
   贷：应收账款   87865

我们08年的帐有入K3,所以收款也可直接做K3,
但是07年的没有做K3.所以收款回来就不好对了

楼主的意思是没有做到k3的应收应付系统里吧？你的余额在总帐里，可以直接在总帐作分录。

是啊！就直接做借：银行存款  87865
                                   贷：应收账款   87865

引用:

原帖由 echoef 于 2008-6-28 11:09 发表
楼主的意思是没有做到k3的应收应付系统里吧？你的余额在总帐里，可以直接在总帐作分录。

要不就是LZ理解错误了，
不会是你们的B帐把，原来的丢掉了不要，重新开始？

[ 本帖最后由 jason_yrb 于 2008-6-29 00:06 编辑 ]