怎么冲红(页 1) - 会计初学堂 - 会计人社区

mmyingxue520 发表于 2008-10-12 13:08

怎么冲红

本人是新人，对冲红这块很模糊。希望有老师能指教一下。
公司有发货给一客户，开单员当时单价多开一元，现在冲回多开款该怎么做账，客户暂未付款。

李红亮 发表于 2008-10-12 13:25

调整应收账款的明细即可

shen2007 发表于 2008-10-12 13:29

退回发票，重新开具。

sdwfsq 发表于 2008-10-12 14:34

收回发票重开，过月专用票要先申请单

jason_yrb 发表于 2008-10-12 17:55

[quote]原帖由 [i]mmyingxue520[/i] 于 2008-10-12 13:08 发表 [url=http://club.kuaijiren.com/redirect.php?goto=findpost&pid=928684&ptid=113873][img]http://club.kuaijiren.com/images/common/back.gif[/img][/url]
本人是新人，对冲红这块很模糊。希望有老师能指教一下。
公司有发货给一客户，开单员当时单价多开一元，现在冲回多开款该怎么做账，客户暂未付款。 [/quote]
下次开发票少本次多开的金额。

艾卉发表于 2008-10-12 18:42

版主的方便最方便..

梁老发表于 2008-10-13 07:06

如是当月发现，可将发票作废后重开。

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