增值税进项问题
这个月由于国庆放假，部分客户的城市当地认证发票截止到25为止，所以他们要求这个月不开发票下个月再开发票。造成本月开出的销项税额很少，而我司进项税额却很多，那这样进项发票是要全部拿去认证，留待下月抵扣，还是不去认证下月再认证抵扣。从会计角度看两种处理有什么区别吗？听听大家的意见 以税负多少,算算,多的可以先不要认证. [quote]原帖由 [i]冰山恋人[/i] 于 2008-9-26 14:26 发表 [url=http://club.kuaijiren.com/redirect.php?goto=findpost&pid=913588&ptid=112375][img]http://club.kuaijiren.com/images/common/back.gif[/img][/url]
这个月由于国庆放假，部分客户的城市当地认证发票截止到25为止，所以他们要求这个月不开发票下个月再开发票。
造成本月开出的销项税额很少，而我司进项税额却很多，那这样进项发票是要全部拿去认证，留待下月抵扣 ... [/quote]
开票不受截止到25的限制 认证也不受限制:lol 可以全认证，先做未开票销售，下月开票
可以少认证 [quote]原帖由 [i]sdwfsq[/i] 于 2008-9-26 14:52 发表 [url=http://club.kuaijiren.com/redirect.php?goto=findpost&pid=913660&ptid=112375][img]http://club.kuaijiren.com/images/common/back.gif[/img][/url]
可以全认证，先做未开票销售，下月开票
可以少认证 [/quote]
这样会影响本月税负 两种方法，要自己算一下的，怎么了老梁:funk: 我们有部分客户说他们截止到25就不能认证了。因为他们是要拿国税认证没有自已认证所以和我们说国庆后再开给他们，（我也搞不懂为什么到25号，我们厦门到30号都可以）造成销项少，可进项多。
我 要是给开票出来，下个月再寄给他们，他们又不要。呼呼， 大家的意见是不是说本月需要多少认证多少，其余放下个月认证是吗 [quote]原帖由 [i]sdwfsq[/i] 于 2008-9-26 14:58 发表 [url=http://club.kuaijiren.com/redirect.php?goto=findpost&pid=913687&ptid=112375][img]http://club.kuaijiren.com/images/common/back.gif[/img][/url]
两种方法，要自己算一下的，怎么了老梁:funk: [/quote]
认证必须抵扣，开票必须申报，辅导期除外 :funk: 真是的，谁说不认不报了，郁闷
如果全认证而不开票就先做未开票收入申报，下月开票调整
2.如果不全认，就不必做未开票收入
上两法，自己核算一下税负就可以了
莫名其妙的老梁 [quote]原帖由 [i]sdwfsq[/i] 于 2008-9-26 15:21 发表 [url=http://club.kuaijiren.com/redirect.php?goto=findpost&pid=913751&ptid=112375][img]http://club.kuaijiren.com/images/common/back.gif[/img][/url]
:funk: 真是的，谁说不认不报了，郁闷
如果全认证而不开票就先做未开票收入申报，下月开票调整
2.如果不全认，就不必做未开票收入
上两法，自己核算一下税负就可以了
莫名其妙的老梁 [/quote]
先做未开票收入申报，下月开票调整
:o :o :o :o :o [quote]原帖由 [i]sdwfsq[/i] 于 2008-9-26 15:21 发表 [url=http://club.kuaijiren.com/redirect.php?goto=findpost&pid=913751&ptid=112375][img]http://club.kuaijiren.com/images/common/back.gif[/img][/url]
:funk: 真是的，谁说不认不报了，郁闷
如果全认证而不开票就先做未开票收入申报，下月开票调整
2.如果不全认，就不必做未开票收入
上两法，自己核算一下税负就可以了
莫名其妙的老梁 [/quote]
你知道防伪税控开票系统？ :funk: 别说这样你不懂，老会计了，别让我笑话你，我才干了12年;P 没必要这么麻烦，税负率并不一定要每月都做到一个比率，一个季度调整一次差不多了。 [quote]原帖由 [i]sdwfsq[/i] 于 2008-9-26 15:31 发表 [url=http://club.kuaijiren.com/redirect.php?goto=findpost&pid=913771&ptid=112375][img]http://club.kuaijiren.com/images/common/back.gif[/img][/url]
:funk: 别说这样你不懂，老会计了，别让我笑话你，我才干了12年;P [/quote]
先做未开票收入申报，下月开票调整？如何调整？ [quote]原帖由 [i]梁老[/i] 于 2008-9-26 15:30 发表 [url=http://club.kuaijiren.com/redirect.php?goto=findpost&pid=913770&ptid=112375][img]http://club.kuaijiren.com/images/common/back.gif[/img][/url]
你知道防伪税控开票系统？ [/quote]
防伪开票全国潍坊第一试点，并推广的，俺是潍坊人 如果先要做未开票收入，申报时有一栏可以填，下月开票了可以调整的，就是在原来申报时填未开票一栏再填负数就是了。 顺便告诉大家，自下月开始开票系统要升级了，以后开不出负数票了，包括专用普通都开不出了 开不出负数发票？那原来开错了或者退货的怎么办？:o 到税务开？